2018年10月21日   星期日

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2017年度党校决算公开说明



目  录


第一部分 部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张):
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(9张)
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张)
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
(一)基本情况
中共新疆维吾尔自治区委员会党校,创建于1950年3月,是自治区党委直属的正厅级事业单位,是党委的一个重要工作部门。为积极贯彻落实中央西部大开发战略,努力提高自治区国家公务员素质,2000年8月成立新疆维吾尔自治区行政学院,根据新党委字[2000]22号文件规定,行政学院由自治区党校兼办,实行“两块牌子、一套班子”的体制,同时增设必要的内设机构(行政学教研部、公务员培训部),履行行政学院职能。
1、主要职能
(1)根据自治区党委、政府对党政干部队伍建设的要求,有计划地培训和轮训全疆县(处)级以上党政领导干部、大中型企业、高等院校中相应级别的党员干部,地(厅)级后备干部,理论骨干、高级知识分子及公务员初任培训、任职培训的教学组织、教学科研和教学管理工作。
(2)学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策,贯彻落实科学发展观。围绕党的中心任务和自治区党委、人民政府的重大战略部署,领会党的“十九大”精神,对区内外重大现实问题,开展理论研究、科研咨询。
(3)协同各级组织人事部门,对学员在校学习期间进行考核和考察。
(4)对全疆下级党校、行政学院进行业务指导。
(5)承办自治区党委、政府交办的其他事项。
2、机构情况
自治区党校、自治区行政学院无下属单位,为自治区本级预算单位,机构数1个,内设31个处(室),年末编制470人。
3、人员情况
单位现实有在职人员406(其中参照公务员系列134,财政补助人员 272),现实有离休人员12人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,中共新疆维吾尔自治区委员会党校部门决算包括:中共新疆维吾尔自治区委员会党校部门本级决算,无下级预算单位。
纳入中共新疆维吾尔自治区委员会党校2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号 单位名称 备注
1 中共新疆维吾尔自治区委员会党校单位本级 
2  

第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年收入11346.42万元,与上年相比,增加261.1万元,增长2.36%;支出10891.58万元,与上年相比,增加262.45万元,增长2.47%;结余分配468.13万元,与上年相比,减少16.98万元,降低3.5%,年末项目结转和结余15.9万元,与上年相比,减少13.3万元,降低45.55%。增减变化主要原因是:预算收入中社保缴费、对个人和家庭补助以及一次性的项目收入增加,计划外办班班次增加,教育性收费有所提高,支出成本相应增加。
与预算相比情况:2017年预算收入和支出均为8808.49万元,决算收入与预算相比增加2537.93万元,增长28.8%,决算支出与预算相比2083.09万元,增长23.65%。
其他有关说明内容:0。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计11346.42万元,其中:财政拨款收入9279.92万元,占81.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入280万元,占2.5%;经营收入1700.26万元,占15%;附属单位交款0万元,占0%;其他收入86.24万元,占0.7%。增减变化的主要原因是:预算收入中社保缴费、对个人和家庭补助以及一次性的项目收入增加,计划外办班班次增加,教育性收费有所提高。
收入结构如下图所示:
 

与预算相比情况:收入与预算相比增加2537.93万元,增长28.8%,其中财政拨款收入增加821.43万,事业收入减少70万,经营收入增加1700万,其他收入增加86.24万。
其他有关说明内容:事业收入完成计划征收368万元,与年初预算350万元,相差18万元,差异率较小,原因是研究生招生数量下降。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计10891.59万元,其中:基本支出6306.11万元,占58%;项目支出3267.11万元,占30%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出1318.37万元,占12%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:决算支出中社保缴费、对个人和家庭补助以及一次性的项目支出增加。年初对经营收入估计不足,经营支出较大。
支出结构如下图所示:
 

与预算相比情况:本年支出与年初预算相比增加2083.1万元,增长23.65%。其中基本支出减少10.38万元,项目支出增加775.11万元,经营支出增加1318.37万元。
其他有关说明内容:0。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入9293.22万元,与上年相比,增加239.12万元,增长2.64%。增减变化的主要原因是:收入中社保缴费、对个人和家庭补助以及一次性的项目收入增加。财政拨款支出9293.22万元,与上年相比,增加239.12万元,增长2.64%。其中:基本支出6306.11万元,项目支出2987.11万元。增减变化的主要原因是:支出中社保缴费、对个人和家庭补助以及一次性的项目支出增加。财政拨款结转结余15.9万元,与上年相比,减少13.3万元,降低45.55%。增减变化的主要原因是:加快资金支出,努力减少结余。
与预算相比情况:财政拨款预决算对比差异为增加预算821.42万元,基本支出预决算差异率很少主要是专项经费增加,其他各项指标基本持平。
其他有关说明内容:在项目支出中含有南疆津贴、丧葬费、抚恤金、离休人员生活补助和护理费等。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出9293.22万元。与上年相比,增加239.12万元,增长2.64%。增减变化的主要原因是:支出中社保缴费、对个人和家庭补助以及一次性的项目收入增加。其中:按功能分类科目,2013101一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行1972.17万元,2050201教育支出—普通教育—学前教育60.76万元,2050802教育支出—进修及培训—干部教育6538.42万元,2060203科学技术支出—基础研究—自然科学基金0.5万元,2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出667.7万元,2080506社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出48.67万元,2100409医疗卫生和计划生育支出—公共卫生—重大公共卫生专项5万元。按经济分类科目,工资福利支出5642.95万元,商品和服务支出2428.4万元,对个人和家庭的补助1198.97万元,其他资本性支出22.9万元。
与预算相比情况:2017年度一般公共预算财政拨款支出9293.22万元,与预算相比增加487.73万元,增长5.5%。基本支出预决算差异率很少主要是专项经费增加,其他各项指标基本持平。
其他有关说明内容:0。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
我单位无政府性基金预算。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
我单位无政府性基金预算。
三、部门结转结余情况
本年收支结余484.03万元,其中结余分配468.13万元,主要是创收收入大幅增加,单位按规定转入的事业基金,年末结转和结余15.9万元,与上年相比,减少13.3万元,降低45.55%,15.9万元结余中有11.4万元为离休人员护理费调标,4.5万元为科研项目结转(科学技术支出-自然科学基金)。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
其他有关说明内容:在项目支出中含有南疆津贴、丧葬费、抚恤金、离休人员生活补助和护理费等。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.11万元,比上年减少4.58万元,降低21%,减少原因是我单位严控“三公经费”开支,自觉压减支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,减少原因是我单位无此项支出;公务用车购置及运行维护费支出17.11万元,占100%,比上年减少4.17万元,降低19%,减少原因是我单位严控车辆费用;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.41万元,降低100%,减少的原因是严控并压减此项支出,厉行节约。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。
公务用车购置及运行维护费17.11万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费17.11万元。主要用于车辆燃料费、车辆维修费等。2017年,本单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为21辆。
公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无。本单位国内公务接待0批次,0人次。
与预算相比情况:因公出国(境)费预算0元、支出0元,公务用车购置及运行维护费预算35万元,决算较预算减少17.89万元,降低51%;公务接待费预算8万元,决算较预算减少8万元,降低100%。
其他有关说明内容:2017年6月严格按照政府采购程序及财政相关要求购置5辆皮卡车用于“访惠聚”驻村干部用车,价值40.59万元。
三公经费支出如下图所示:
 

五、机关运行经费支出情况
2017年度本单位机关运行经费支出610.33万元,比上年减少50.32万元,降低7.6%,主要原因是加强控制差旅费和培训费支出。
其他有关说明内容:0。
六、政府采购情况
本单位政府采购计划28.46万元,其中:政府采购货物支出25.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.8万元;实际采购28.26万元,其中:政府采购货物支出25.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.79万元。
其他有关说明内容:0。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计23148.79万元,其中:流动资产3732.8万元,固定资产21888.64万元,其中:房屋101945.02(平方米),价值18642.68万元,共有车辆26辆,价值590.89万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车21辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆(其他用车主要是“访惠聚”驻村工作组用皮卡车);单位价值50万元以上通用设备2台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值2498.72万元。
其他有关说明内容:0。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,本单位资产有偿使用收入合计4.63万元,资产处置收入合计0.97万元。其中:已缴国库5.6万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
其他有关说明内容:2017年资产出租出借收入于2018年上缴国库。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目5个,涉及预算1792万元,项目支出决算1792万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
本单位无民生项目和重点支出项目。
其他有关说明内容:为提高专项资金的使用效益,规范和加强项目资金的支出管理,根据财政预算管理要求,2017年校(院)对年初预算安排的100万元以上财政专项资金进行绩效考评,“学员培训费”、“送教下基层”、“科研、《实事求是》杂志、教师培训专项”、“学员水电及反腐基地”、“新疆干部网络学院运行保障经费”共5个项目进行了绩效评价,涉及支出1792万元,自评覆盖率达100%。从评价情况来看,各类专项部门职责与绩效目标合理,支出能够严格按预算进行控制,绩效评价指标体系逐步完善科学,通过项目实施,经济社会效益较显著,群众满意度较高。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明:
2013101指一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行。
2050201指教育支出-普通教育-学前教育。
2050802指教育支出-进修及培训-干部教育。
2060203指科学技术支出-基础研究-自然科学基金。
2080502指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休。
2080505指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2080505指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。
2080801指社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。
2100409指医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项。
其他有关说明内容:0。

第四部分 部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件1:.“三公”经费支出情况表

附件2.2017年度中共新疆维吾尔自治区委员会党校部门决算公开情况核实表

附件3:决算报表软件导出20180820.xls



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